开封第一河务局：梳理完善内控制度

开封第一河务局：梳理完善内控制度

内部控制制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。随着今年形势的改变，结合单位实际情况，近日，开封第一河务局进一步梳理完善了内控制度。此项工作由财务科牵头完成。

梳理完善的内部控制包括：岗位责任制度，会计岗位设置及牵制制度，会计岗位轮换制度，银行账户、现金和公务卡管理，账务处理程序，财务收支管理制度，资产管理制度，合同管理制度，稽核制度，财务会计分析制度，财会计算机硬件、软件管理制度，会计档案管理制度，政府采购管理制度，部门预算管理制度等。  

通过此项工作的开展，进一步折射出内部控制制度在单位的日常管理经营中的重要地位,在以后的执行中，更做到依章管理，并及时查漏补缺，以保障内控制度的顺畅执行。(周冰洁)